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NOTA DE EMPENHO 2017NE01238

Favorecido

MARIA NAZARETH DA S BANDEIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

14633078372

Emissão:

06/09/2017

Plano Interno:

GRADUEMASUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

204990/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA CEL MANOEL BANDEIRA 2474

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

00065900

Descrição

VL REF DIARIAS PARA SAO LUIS PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PREPARO DE DIPLOMA E PENDENCIAS DE DIPLOMAS LICITADOS DE 2015 A 2017 DE 11 A 14/09/2017 ITEM 14001

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01238 06/09/2017 612,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF DIARIAS PARA SAO LUIS PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PREPARO DE DIPLOMA E PENDENCIAS DE DIPLOMAS LICITADOS DE 2015 A 2017 DE 11 A 14/09/2017 ITEM 14001
2017NE01238 06/09/2017 612,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SAO LUIS QUE NAO FOI REALIZADA PELA SERVIDORA.
2017NE01304 19/09/2017 -612,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01466 06/09/2017 0,00 -612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01382 06/09/2017 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01415 11/09/2017 0,00 0,00 612,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE DIARIAS NAO REALIZADAS
2017GR00005 19/09/2017 0,00 0,00 -612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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