| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01528
Dt. Emissão: Descrição: VR. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS DO MES DE SETEMBRO/2017. (ITEM 04002) |
1.476,35 | 1.476,35 | 1.476,35 |
| Totais: | 1.476,35 | 1.476,35 | 1.476,35 |
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