CPF/CNPJ:
27003795353
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
PESSOALSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
150850/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA COPACABANA CASA 10 CONJ CARTIER BAIRRO BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
VALOR REF. A FOLHA PAGTO.DE CONTRATADOS EXONERADOSDO MES DE JUNHO/2017. (ITEM.04002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00747 | 19/07/2017 | 1.428,70 | 1.428,70 | 1.428,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA PAGTO.DE CONTRATADOS EXONERADOSDO MES DE JUNHO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00747 | 19/07/2017 | 1.428,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00865 | 19/07/2017 | 0,00 | -1.428,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00870 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.428,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00842 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.428,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00881 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00876 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.314,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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