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NOTA DE EMPENHO 2017NE00110

Favorecido

FRANCYCLAUDIA ROCHA SAMPAIO
R$ 1.619,64
 

CPF/CNPJ:

34375562315

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

79511/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA AQUILIS LISBOA, 424 CENTRO

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65901470

Descrição

VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL CONFORME CONTRATOCOM A UEMASUL. (ITEM.36099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00110 19/04/2017 1.619,64 1.619,64 1.619,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL CONFORME CONTRATOCOM A UEMASUL. (ITEM.36099)
2017NE00110 19/04/2017 1.619,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00132 19/04/2017 0,00 1.619,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00139 19/04/2017 0,00 0,00 1.490,07
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00193 25/04/2017 0,00 0,00 129,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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