| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE01679
Dt. Emissão: Descrição: VL REF DIARIAS PARA SAO LUIS PARA REPRESENTAR A UEMASUL NO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DE 27 A 28/10/2017 ITEM 14001 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE01937
Dt. Emissão: Descrição: VL REF DIARIAS PARA SAO LUIS PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA DA UEMA DE27 A 29/11/2017 ITEM 14001 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE01963
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO CARTAO CORPORATIVO P/ DESPESAS COM MATERIAIS(ITEM.30063) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01964
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PESSOA JURIDICA (ITEM.39073) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
.png)
+
