| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01937
Dt. Emissão: Descrição: VL REF DIARIAS PARA SAO LUIS PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA DA UEMA DE27 A 29/11/2017 ITEM 14001 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE01963
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO CARTAO CORPORATIVO P/ DESPESAS COM MATERIAIS(ITEM.30063) |
135,00 | 135,00 | 0,00 |
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2017NE01964
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PESSOA JURIDICA (ITEM.39073) |
1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.019,00 | 2.019,00 | 519,00 |
.png)
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