CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
FUNBENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
50703/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VR. DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2017. (ITEM.07902)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 22/03/2017 | 4.035,04 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2017. (ITEM.07902)
|
2017NE00035 | 22/03/2017 | 4.035,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL CONTRATADO REF. MES MARCO/2017. (ITEM.07902)
|
2017NE00065 | 31/03/2017 | 4.034,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES ABRIL/2017. (ITEM.07902)
|
2017NE00176 | 28/04/2017 | 3.749,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00035/2017, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DOS MESES DE JAN A ABR/2017, CONFORME MSG COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00338 | 31/05/2017 | -11.818,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00035/2017, TENDO EM VISTA CLASSIFICACAO INCORRETA, CONFMSG COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00346 | 31/05/2017 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00395 | 22/03/2017 | 0,00 | -11.818,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00049 | 24/03/2017 | 0,00 | 4.034,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00095 | 31/03/2017 | 0,00 | 4.034,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00278 | 02/05/2017 | 0,00 | 3.749,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00050 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.034,79 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00131 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.034,79 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00279 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.749,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00394 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -11.818,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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