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NOTA DE EMPENHO 2017NE00355

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
R$ 35.901,65
 

CPF/CNPJ:

58020158201

Emissão:

31/05/2017

Plano Interno:

FUNBENSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES PATRONAIS

Processo:

113296/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Estado:

MA

Descrição

VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE MAIO/2017. (ITEM.1302)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00355 31/05/2017 3.684,30 35.901,65 31.246,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE MAIO/2017. (ITEM.1302)
2017NE00355 31/05/2017 3.684,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE JUNHO/2017. (ITEM.1302)
2017NE00570 30/06/2017 4.010,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO MES DE JULHO/2017.(ITEM.1302)
2017NE00932 31/07/2017 3.771,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.1302)
2017NE01064 30/08/2017 4.428,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE SETEMBRO/2017(ITEM.1302)
2017NE01419 29/09/2017 5.244,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE OUTUBRO/2017 (ITEM.1302)
2017NE01691 30/10/2017 4.712,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE NOVEMBRO/2017(ITEM.1302)
2017NE02027 29/11/2017 5.394,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE DEZEMBRO/2017(ITEM.1302)
2017NE02156 26/12/2017 4.654,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
2017NE02184 31/12/2017 -0,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00463 31/05/2017 0,00 3.684,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00645 30/06/2017 0,00 4.010,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01083 31/07/2017 0,00 3.771,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01373 31/08/2017 0,00 4.428,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01627 29/09/2017 0,00 5.244,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL02077 31/10/2017 0,00 4.712,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL02530 30/11/2017 0,00 5.394,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL02960 28/12/2017 0,00 4.654,74 0,00
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00507 19/06/2017 0,00 0,00 3.684,25
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01099 10/08/2017 0,00 0,00 4.010,01
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01433 14/09/2017 0,00 0,00 3.771,90
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01480 19/09/2017 0,00 0,00 4.428,96
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL02093 31/10/2017 0,00 0,00 5.244,24
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL02489 28/11/2017 0,00 0,00 4.712,76
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL02947 28/12/2017 0,00 0,00 5.394,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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