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NOTA DE EMPENHO 2017NE01764

Favorecido

ESTHER BANDEIRA DE CASTRO
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

66802873320

Emissão:

03/11/2017

Plano Interno:

EXTENSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

255322/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

AV BERNARDO SAYAO, 1174

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65907000

Descrição

VR. REFERENTE BOLSA DE MONITORIA CONF. EDITAL 07/2017 - PROGESA REF. AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO/2017. (ITEM 18001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01764 03/11/2017 2.000,00 1.500,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REFERENTE BOLSA DE MONITORIA CONF. EDITAL 07/2017 - PROGESA REF. AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO/2017. (ITEM 18001)
2017NE01764 03/11/2017 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02057 03/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02388 23/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02780 15/12/2017 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02094 03/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02370 23/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02674 27/12/2017 0,00 0,00 500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02674 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
2017NS00119 27/12/2017 0,00 0,00 -500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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