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NOTA DE EMPENHO 2017NE00068

Favorecido

SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME
R$ 221.622,95
 

CPF/CNPJ:

74357443000170

Emissão:

06/04/2017

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

52699/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. (ITEM.33008)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00068 06/04/2017 100.000,00 212.588,75 212.588,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. (ITEM.33008)
2017NE00068 06/04/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AEREAS. (ITEM.33008)
2017NE01340 27/09/2017 292.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
2017NE02186 31/12/2017 -170.777,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00614 29/06/2017 0,00 12.495,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00928 27/07/2017 0,00 24.212,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01177 23/08/2017 0,00 18.698,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01504 27/09/2017 0,00 47.796,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01902 26/10/2017 0,00 29.821,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02120 09/11/2017 0,00 43.160,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02909 21/12/2017 0,00 36.403,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00661 29/06/2017 0,00 0,00 12.495,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00961 01/08/2017 0,00 0,00 24.212,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB01216 23/08/2017 0,00 0,00 18.698,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB01546 27/09/2017 0,00 0,00 47.796,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB01939 26/10/2017 0,00 0,00 29.821,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB02138 09/11/2017 0,00 0,00 43.160,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB02705 27/12/2017 0,00 0,00 36.403,77
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02705 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
2017NS00150 27/12/2017 0,00 0,00 -36.403,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB02757 28/12/2017 0,00 0,00 36.403,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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