Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)

4.561,20 4.561,20 4.561,20
Totais: 4.561,20 4.561,20 4.561,20

+

,