| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE NF 114 |
107.952,50 | 107.952,50 | 107.952,50 |
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2017NE00678
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 0328 |
251.697,32 | 251.697,32 | 251.697,32 |
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2017NE00942
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I DO CT-010/2016-PRJ REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA DE SAO LUIS-MA DA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA RAP INSCRITO: 0,10 |
491.895,24 | 491.895,24 | 491.895,14 |
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2017NE02711
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOESDE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DA CIDADE OPERARIA RAP INSCRITO: 76.329,71 |
76.329,71 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE02836
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-040/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU RAP INSCRITO: 14.926,34 |
440.000,00 | 425.073,66 | 425.073,66 |
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2017NE03436
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I PRORROGACAO DO CTO 045/2016 - PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS E AMPL DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA GER. NEG. SAO JOAO DOS PATOS. RAP INSCRITO: 56.383,47 |
180.000,00 | 123.616,53 | 123.616,53 |
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2017NE04464
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I AO CT 040/2016SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA GERENCIA DE ITAPECURU MIRIM RAP INSCRITO: 50.251,32 |
50.251,32 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04499
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I CT 045/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA NA GERENCIA DE NEGOCIO DE SAO JOAO DOS PATOS RAP INSCRITO: 43.870,31 |
43.870,31 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.641.996,40 | 1.400.235,25 | 1.400.235,15 |
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+
