| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01067
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEN PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP O PERIODO DE13 A 27/05/2018 PARA O CURSO DE OPERACOES DE IN-TELIGENCIAS(COI) |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2018NE02821
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A GOV.NUNES FREIRECARETER SIGILOSO. PERIODO 12 A 16/09/18. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
.png)
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