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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00266

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS CO DIARIAS POR SEGUIR VIAGE A CIDADE DE VIANA,NO PE RIODO DE 21 A 23/03/2018 SERVICO PMMA.

429,00 429,00 429,00
2018NE00325

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 06A 10/02/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00365

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO BENTO,VIANA,MIRIN-ZAL E CURURUPU/MA NO PE- RIODO DE 05 A 09 A 23/03/2018

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2018NE00694

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PINHEIRO,CURURUPU E MIRINZAR/MA NO PERIODO DE 02 A11/04/2018

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2018NE00987

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE21 A 30/05/2018.

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2018NE00989

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A PINHEIRO-MA,ACOMPANHAR AS ATIVIDADES INERENTES AO CFS PM/18. PERIODO 02 A 11/05/18.

1.430,00 1.430,00 1.430,00
Totais: 6.864,00 6.864,00 6.864,00

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