Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00266
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS CO DIARIAS POR SEGUIR VIAGE A CIDADE DE VIANA,NO PE RIODO DE 21 A 23/03/2018 SERVICO PMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00325
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 06A 10/02/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2018NE00365
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO BENTO,VIANA,MIRIN-ZAL E CURURUPU/MA NO PE- RIODO DE 05 A 09 A 23/03/2018 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
2018NE00694
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PINHEIRO,CURURUPU E MIRINZAR/MA NO PERIODO DE 02 A11/04/2018 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
2018NE00987
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE21 A 30/05/2018. |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
2018NE00989
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A PINHEIRO-MA,ACOMPANHAR AS ATIVIDADES INERENTES AO CFS PM/18. PERIODO 02 A 11/05/18. |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
Totais: | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 |
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