Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00265
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE VIANA,NO PE-RIODO DE 21 A 23/03/2018 SERVICO PMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2018NE00324
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 06A10/02/2018 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2018NE00363
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO BENTO,VIANA,MIRIN-ZAL E CURURUPU/MA NO PE- RIODO DE 05 A 09 A 23/03/2018 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2018NE00619
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA COORDENAR O CFSD 2018, BEM COMO ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DO CPA-I5. CIDADES DE PINHEIRO, CURURUPU E MIRINZAL. PERIODO 16 A 25 DE ABRIL DE 2018 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2018NE00692
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PINHEIRO,CURURUPU E MIRINZAR/MA NO PERIODO DE 02 A11/04/2018 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2018NE00984
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A PINHEIRO-MA,ACOMPANHAR AS ATIVIDADES INERENTES AO CFS PM/18. PERIODO 02 A 11/05/18. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2018NE00985
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE21 A 30/05/2018. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2018NE01520
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO/MA NO PERIODODE 18/06 A 07/07/2018. |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
2018NE01974
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PINHEIRO-MA, PERIDO DE09 A 23/07/2018 |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
2018NE02637
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA AS CIDADES DEVIANA,PINHEIRO,MIRINZAL ECURURPU NO PERIODO DE 03 A 09/09/2018,PAR REALIZARE FISCALIZAR OPERACOES PREVENTIVAS NO CRIMINALI-DADE EM CUM |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
2018NE03339
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM A PINHEIRO-MA PARAOPERACOES PREVENTIVAS NO COMBATE A CRIMINALIDADE, PERIODO 05/11 A 14/11/18. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
Totais: | 19.030,00 | 19.030,00 | 19.030,00 |
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