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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00265

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE VIANA,NO PE-RIODO DE 21 A 23/03/2018 SERVICO PMMA.

519,00 519,00 519,00
2018NE00324

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 06A10/02/2018

865,00 865,00 865,00
2018NE00363

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO BENTO,VIANA,MIRIN-ZAL E CURURUPU/MA NO PE- RIODO DE 05 A 09 A 23/03/2018

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00619

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA COORDENAR O CFSD 2018, BEM COMO ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DO CPA-I5. CIDADES DE PINHEIRO, CURURUPU E MIRINZAL. PERIODO 16 A 25 DE ABRIL DE 2018

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00692

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PINHEIRO,CURURUPU E MIRINZAR/MA NO PERIODO DE 02 A11/04/2018

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00984

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A PINHEIRO-MA,ACOMPANHAR AS ATIVIDADES INERENTES AO CFS PM/18. PERIODO 02 A 11/05/18.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00985

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE21 A 30/05/2018.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE01520

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO/MA NO PERIODODE 18/06 A 07/07/2018.

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2018NE01974

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PINHEIRO-MA, PERIDO DE09 A 23/07/2018

2.595,00 2.595,00 2.595,00
2018NE02637

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA AS CIDADES DEVIANA,PINHEIRO,MIRINZAL ECURURPU NO PERIODO DE 03 A 09/09/2018,PAR REALIZARE FISCALIZAR OPERACOES PREVENTIVAS NO CRIMINALI-DADE EM CUM

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2018NE03339

Dt. Emissão:
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM A PINHEIRO-MA PARAOPERACOES PREVENTIVAS NO COMBATE A CRIMINALIDADE, PERIODO 05/11 A 14/11/18.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
Totais: 19.030,00 19.030,00 19.030,00

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