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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE01880

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA INSPECIONAR (SEDE E SUBUNIDADES) EM SUAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS E OPERACIONAIS NA CIDADE DE BARRA DO CORDA. PERIODO 12/03 A 23/03/2018

1.716,00 1.716,00 1.716,00
2018NE01896

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA SAO LUIS-MA,AFIM DE SER OUVIDO EM SINDICANCIA, DETERMINACAO DOSUBCOMANDANTE GERAL.; PERIODO: 20/04 A 25/04/18

858,00 858,00 858,00
2018NE01901

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA PASSAGEM DE COMANDO GERAL DA PM EM SAO LUIS. PERIDO 26/03 A 29/03/2018

572,00 572,00 572,00
2018NE01906

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA SAO LUIS, PARA PARCIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA. PERIODO 16/05 A 21/05/2018

858,00 858,00 858,00
2018NE02805

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AJU-DA DE CUSTO POR CURSO DE HABILITACAO DE OFICIAL- CHAOA/2018 NA ACADEMIA DEPOLICIA MILITAR GONCALVESDIAS, CONFORME BG 134 DE 23 DE JULHO DE 2018.

995,48 995,48 995,48
Totais: 4.999,48 4.999,48 4.999,48

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