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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00539

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF E PALMAS/TO NO PERIODO DE 16/02 A 02/03/2018

4.500,00 4.500,00 4.500,00
2018NE00634

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COMMONITOR, DISCIPLINA TREINAMENTO FISICO MILITARNO CURSO TATICO DE MOTOPATRULHAMENTO I

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2018NE00676

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUTOR DA DISCIPLINA TECNICAS DE PILOTAGEM OFFROAD O CURSO TATICO MOTO-PATRULHAMENTO

1.200,00 1.200,00 0,00
2018NE00803

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMMONITOR DA DICIPLINA AGENTES QUIMICOS DE TECNOLOGIAS DE MENOR POTENCIAL AO CURSO DE TMPO

150,00 150,00 0,00
2018NE00804

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMMONITOR DA DICIPLINA ARMAS E MUNICOES DE IMPA-CTO CONTROLADO AO CURSO DE TECNOLOGIAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVOS

300,00 300,00 0,00
2018NE01517

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAREM O RECEBIMENTO DE DOACOES DE ARMAS E EQUIPAMENTOS DA SENASP PARA A PMMA NA CIDADE DE BRASILIA, NOTA 730576733. PERIODO 25/06 A 02/07/2018

2.400,00 2.400,00 2.400,00
2018NE01654

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE GRAJAU, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE PATRULHAMENTO NO PERIODO DE 30/05 A 31/05/2018

266,00 266,00 266,00
Totais: 10.616,00 10.616,00 8.966,00

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