Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02547
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM `A CIDADEDE BRASILIA/DF NO PERIODODE 15 A 22/09/2018. OBJETIVO: REBIMENTO DE MATERIAL BELICO ADQUIRIDOPOR PREGAO INTERNACIONAL |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
Totais: | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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