Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00263
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS/MA, NOS DIAS 14 E 15JUN2018, CONFORME NO-TA 698432/2018-P/1-2BPM DE 13JUN2018. |
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Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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