Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00547
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 19 A 23/11/18,CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 540869-2BPM DE 06NOV2018. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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