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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 30/01-01/02CONFORME NOTA PARA BI NU MERO 639909/2018 DE 22FEV2018.

459,00 459,00 459,00
2018NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 21 A 23MAR2018JUNTO A DER E DAL/PMMA, AFIM DE TRATAR ASSUNTO COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV. CONF NOTA BI 400238 /2018-P/1-2B

459,00 459,00 459,00
Totais: 918,00 918,00 918,00

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