Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00455

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, CONFORMENOTA PARA BI 116621/2018-P/1-2BPM, DE 03/09/2018.

266,00 266,00 266,00
2018NE00476

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, NOS DIAS 20E 21SET2018 A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. CONF NOTA BI 204979/2BPM.

266,00 266,00 266,00
2018NE00617

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ ALDEIAS ALTAS, NO DIA 26/11/2018, CONFORME NOTA P/ BI 463966, DE 16/11/2018.

0,00 0,00 0,00
Totais: 532,00 532,00 532,00

+

,