Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00455
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, CONFORMENOTA PARA BI 116621/2018-P/1-2BPM, DE 03/09/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00476
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, NOS DIAS 20E 21SET2018 A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. CONF NOTA BI 204979/2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00617
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ ALDEIAS ALTAS, NO DIA 26/11/2018, CONFORME NOTA P/ BI 463966, DE 16/11/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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