| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE RECEBER FARDAMENTO JUNTO A DAL/PMMA PERIODO:01/03 A 02/03/18 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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