| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR CURSO DE TMPO PERIODO:05/03 A 09/03/18 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER MUNICOES E ARMAMENTOS PAR O 5BPM PERIODO:22/01 A 23/01/18 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CURSOS EAD 2018 NO CFAP. PERIODO:04/02 A 05/02/18 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SOBREVIVENCIA POLICIAL. PERIODO:31/01 A 03/02/18 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MAA FIM DE PARTICIPAR DE SISTEMA DE OCORRENCIA DE CARNAVAL NO AUD.CEL BAZOLA PERIODO:07/02/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00021
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO P3 NO AUDITORIO CEL BAZOLA PERIODO:15/02 A 16/02/18 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00096
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DOS PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS DA FASE PRESENCIAL DO CURSO EAD PM 201 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MAJUNTO A DE/PMMA. PERIODO: 17 A 18/05/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00142
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CCOM DESTINO A SAO LUIS MAJUNTO A DAL/PMMA E CFAP NO PERIODO D E 03 A 07/06/2018 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PROCESSO DE INSTRUTOR DE DIREITOS HUMANOS NO CFSD PM 2018 1. PELOTAO POLO 5BPM DE BARRA DO CORDA MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PROCESSO DE INSTRUTOR DE DIREITOS HUMANOS NO CFSD PM 2018 2. PELOTAO POLO 5BPM DE BARRA DO CORDA MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PROCESSO DE INSTRUTOR DE DIREITOS HUMANOS NO CFSD PM 2018 3. PELOTAO POLO 5BPM DE BARRA DO CORDA MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PROCESSO DE INSTRUTOR DE DIREITOS HUMANOS NO CFSD PM 2018 4. PELOTAO POLO 5BPM DE BARRA DO CORDA MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PROCESSO DE INSTRUTOR DE ORDEM UNIDA NO CFSD PM 2018 1. PEL, POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2018NE00214
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NO CFSD PM 2018, 1. PEL, POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2018NE00225
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SEGUIREMVIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI A FIM DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE SINDICANCIA NO PERIODO DE 10 A 19/07/2018 |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
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2018NE00239
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TNL-MPD-HABILITACAO DE OPERADORES/MULTIPLICADORES EM T |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00252
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SEGUIR VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR CURSO DE ATUALIZACAO PEDAGOGICA NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR GONCALVES DIAS. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E DAL/PMMA PERIODO: 24 A 28/08/18 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00287
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MAA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AS ELEICOES 2018 PERIODO:16 A 17/09/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00315
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2018 A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME OFICIO N. 001/2018-CFAP, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 2. TURNO DAS ELECOES. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 21.155,00 | 21.155,00 | 21.155,00 |
.png)
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