| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:28/02 A 05/03/18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:16/01 A 18/01/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FERN.FALCAO, JENIPAPO E ITAIPAVA A FIM DE INSPECIONAR OS DPMS PERIODO:06/02 A 08/02/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO BATALHAO. PERIODO:28/02 A 05/03/18 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DP E AJUDANCIA GERAL PM |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA O CFSD PM 2018 NO AUDITORIA CEL BAZOLA NO QUARTEL DO COMANDO GER |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL PERIODO:26/03 A 29/03/18 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR CPI PERIODO:05/04 A 07/04/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A CORREGEDORIA ADJUNTA DA PMMA, NO PERIODO 25 A 26/04/2018 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASEGUIR VIAGEM A CIDADE DESAO LUIS-MA JUNTO AO COMANDO GERAL. PERIODO: 16 A 18/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00154
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE PREVENCAO E MEDIACAO E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO CURSO DE FORMACAO DO CFSDPM/2018 POLO 5. BPM BARRA DO CORDA-MA 1. PELOTAO COMPETENCIA ABR/JUN |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00155
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE PREVENCAO E MEDIACAO E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO CURSO DE FORMACAO DO CFSDPM/2018 POLO 5. BPM BARRA DO CORDA-MA 2. PELOTAO COMPETENCIA ABR/JUN |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE PREVENCAO E MEDIACAO E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO CURSO DE FORMACAO DO CFSDPM/2018 POLO 5. BPM BARRA DO CORDA-MA 3. PELOTAO COMPETENCIA ABR/JUN |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE PREVENCAO E MEDIACAO E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO CURSO DE FORMACAO DO CFSDPM/2018 POLO 5. BPM BARRA DO CORDA-MA 4. PELOTAO COMPETENCIA ABR/JUN |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00158
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE LEGISLACAO ORGANIZACIONAL NO CFSD PM/2018 - POLO 5.BPM BARRA DO CORDA(MA) - 4. PELOTAO COMPETENCIA: ABR A JUN. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE LEGISLACAO ORGANIZACIONAL NO CFSD PM/2018 - POLO 5.BPM BARRA DO CORDA(MA) - 2. PELOTAO COMPETENCIA: ABR A JUN. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE LEGISLACAO ORGANIZACIONAL NO CFSD PM/2018 - POLO 5.BPM BARRA DO CORDA(MA) - 3. PELOTAO COMPETENCIA: ABR A JUN. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00161
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE LEGISLACAO ORGANIZACIONAL NO CFSD PM/2018 - POLO 5.BPM BARRA DO CORDA(MA) - 1. PELOTAO COMPETENCIA: ABR A JUN. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00213
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE COORDENADOR DISCIPLINAR SETORIAL NO CFSD PM 2018 POLO 5. BPM BARRA DO CORDAMA |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2018NE00235
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 5.BPM PERIODO:12 A 16/07/2018 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2018NE00255
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO 5BPM E PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO(DPE |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
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2018NE00275
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL PERIODO: 26 A 28/08/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00310
Dt. Emissão: Descrição: PARA SEGUIR VIAGEM DE 15 A 17 /10/2018, A CIDADE DE SAO LUIS MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL, E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO MARANHAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00314
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 23 A 24/10/2018 A SERVICO DA UNIDADE, JUNDO AO COMANDO GERAL, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 2. TURNO DAS ELECOES. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00347
Dt. Emissão: Descrição: A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE COMANDAR OPERACAO SERTAO DE 29/11 A 01/12/2018 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 24.596,00 | 24.596,00 | 24.596,00 |
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