| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA COLETA DE IMPRESSOES PAPILARES E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIODO:15/03 A 16/03/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00226
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SEGUIREMVIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI A FIM DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE SINDICANCIA NO PERIODO DE 10 A 19/07/2018 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
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2018NE00280
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ITAIPAVA DOGRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE MUNICIPIO. PERIODO: 31/08 A 04/09/18 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00318
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 22 A 23/10/2018 A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME OFICIO N. 003/2018-PM/3, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 2. TURNO DAS ELECOES DE 2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00322
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 5.385,00 | 5.385,00 | 5.385,00 |
.png)
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