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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ITAIPAVA DO GRAJAU E JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REALIZAROPERACAO SERTAO SERGURO PERIODO:08 A 11/03/2018

572,00 572,00 572,00
2018NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PMMA PERIODO:08/01 A 09/01/18

286,00 286,00 286,00
2018NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE JENIPAPO DOS VIEIRAS E ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REALIZAR OPERACAO SERTAO SEGURO NA ZONA RURAL DAQUELES MUNIC

715,00 715,00 715,00
2018NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE FERNANDO FALCAO-MA A SERVICO DA UNIDADE AFIMDE REALIZAREM OPERACAO POLICIAL NAQUELE DPM. PERIODO: 11 A 15/05/2018.

715,00 715,00 715,00
2018NE00219

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MONITOR DE EDUCACAO FISICA NO CFSD PM 2018, 4. PEL, POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2018NE00220

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ORDEM UNIDA NO CFSD PM 2018, 4. PEL, POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2018NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIDO: 13 A 14/08/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00284

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIODO: 30/08 A 01/09/18

286,00 286,00 286,00
2018NE00305

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM EM 13 A 14/09/2018 A CIDADE DE SAO LUIS-MA , A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A DAL/PMMA.

286,00 286,00 286,00
2018NE00307

Dt. Emissão:
Descrição: PGMT DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU E FERNANDO FALCAO NO PERIODO DE 10 A 14/09/18

715,00 715,00 715,00
2018NE00339

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIRAM VIAGEM AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2018.

286,00 286,00 286,00
Totais: 7.147,00 7.147,00 7.147,00

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