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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL E PAGADORIA PERIODO:05/03 A 06/03/18

286,00 286,00 286,00
2018NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIADADE DE SAO LUIS-MA JUNTO A DAL/2018 NO PERIODO DE 02 E 03/05/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA NO PERIODO DE 14 A 15/05/2018.

286,00 286,00 286,00
2018NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA NO PERIODO DE 27 A 28/05/2018

286,00 286,00 286,00
Totais: 1.144,00 1.144,00 1.144,00

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