| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE RECEBER MUNICOES E ARMAMENTOS PARA O 5BPM JUNTO A DAL/PMMA PERIODO:22/01 A 23/01/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00258
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00267
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER VIATURA DO 5BPM PERIODO:13/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00277
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDA COMDESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE LEVAREM ARMAS AO CFAP PERIODO: 24/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00290
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM EM 15/09, AS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU, JENIPAPO DOS VIEIRA E FERNANDO FALCAO A SERVICO DA UNIDADE DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00299
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS - MA A SERVICO DA UNIDADE DURANTE OS DIAS 16 E 17/09/2018 JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00343
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM MUNICOES E ARMAMENTOS PARA O 5BPM PERIODO:DIA 14/11/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
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