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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIERIAS E ITAIPAVA DO GRAJAU AFIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA RESERVA INDIGENA CANABR

572,00 572,00 572,00
2018NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MUNITOR DE EDUCACAO FISICA NO CFSD PM 2018, 3. PELOTAO, POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2018NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MUNITOR DE ORDEM UNIDA NOCFSD PM 2018, 3. PELOTAO,POLO 5BPM BARRA DO CORDA MA.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2018NE00321

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018.

143,00 143,00 143,00
Totais: 3.715,00 3.715,00 3.715,00

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