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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A JENIPAPO, FERN FALCAO E ITAIPAVA AFIM SERVIDO COMO MOTORISTA DO COMANDANTE PERIODO:06/02 A 08/02/18

399,00 399,00 399,00
2018NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA SERVINDO COMO MOTORISTA DO COMANDANTE PERIODO:16/01 A 18/01/18

399,00 399,00 399,00
2018NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:05/03 A 09/03/18

798,00 798,00 798,00
2018NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA SERVINDO DE MOTORISTA DO COMANDANTE DA UNIDADE PERIODO:15/03 A 16/03/18

266,00 266,00 266,00
2018NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE SERVIR DE MORTORISTA DO COMANDANTE DA UNIDADE PERIODO:20/03 A 21/03/18

266,00 266,00 266,00
2018NE00078

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA SERVINDO DE MOTORISTA DO COMANDANTE PERIODO:26/03 A 29/03/18

532,00 532,00 532,00
2018NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE JENIPAPO DOS VIEIRAS E ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REALIZAR OPERACAO SERTAO SEGURO NA ZONA RURAL DAQUELES MUNIC

665,00 665,00 665,00
2018NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A DAL/PMMA, NO PERIODO 23 A 24/04/2018 (FUNCAO DE MOTORISTA DO SUB CMT).

266,00 266,00 266,00
2018NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASEGUIR VIAGEM A CIDADE DESAO LUIS-MA JUNTO AO COMANDO GERAL. (MOTORISTA) PERIODO: 16 A 18/05/2018.

399,00 399,00 399,00
2018NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CCOM DESTINO A SAO LUIS MAJUNTO A DAL/PMMA E CFAP NO PERIODO D E 03 A 07/06/2018

665,00 665,00 665,00
2018NE00233

Dt. Emissão:
Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIM DE BUSCAR VIATURA QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO NAQUELA CIDADE PERIODO:06/

133,00 133,00 133,00
2018NE00251

Dt. Emissão:
Descrição: PAG DE DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADEJENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE. PERIODO: 03/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00269

Dt. Emissão:
Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER VIATURA DO 5BPM PERIODO:13/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00311

Dt. Emissão:
Descrição: PARA SEGUIR VIAGEM DE 15 A 17 /10/2018, A CIDADE DE SAO LUIS MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL, E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO MARANHAO. (SERVINDO MOTORISTA DO COMANDANTE ).

399,00 399,00 399,00
2018NE00348

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICO DE MOTORISTA DO CMT NA OPERACAO SERTAO DE 29/11 A 02/12/2018

532,00 532,00 532,00
Totais: 5.985,00 5.985,00 5.985,00

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