| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CM DESTIDO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROERD NO PERIODO DE 16/04/2018 A 27/04/2018 |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
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2018NE00061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 |
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