| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA A ASIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201 |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2018NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2018NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2018NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOFORMOSA DA SERRA NEGRA-MADIA 19/10/2018 AFIM REALIZAR OPERACAO NO POVOADO BEM FEITO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 9.486,00 | 9.486,00 | 9.486,00 |
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