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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018

266,00 266,00 266,00
Totais: 266,00 266,00 266,00

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