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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM DESTINO A BARRA DO CORDA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFORMA FINACEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/01/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

153,00 153,00 153,00
2018NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018

765,00 765,00 765,00
2018NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SERGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 11/04/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO (ORCAMENTO, FINANCAS E ADMINISTRACAO) DE 22/07/2018 A 05/08/2018

2.295,00 2.295,00 2.295,00
2018NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.

459,00 459,00 459,00
2018NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018

2.295,00 2.295,00 2.295,00
2018NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES

459,00 459,00 459,00
Totais: 11.016,00 11.016,00 11.016,00

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