| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MANUTENCAO DE FUZIL CAL. 5.56 TAURUS MODELO T4 NO PERIODO DE 20/03/2018 A 23/0 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2018NE00111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
.png)
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