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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/

286,00 286,00 286,00
2018NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

858,00 858,00 858,00
2018NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PROTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 E 14/05/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FIANLIDADE DE REALIZAR SERVICO ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00165

Dt. Emissão:
Descrição:

143,00 143,00 143,00
2018NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER

143,00 143,00 143,00
2018NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409

143,00 143,00 143,00
2018NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS

1.144,00 1.144,00 1.144,00
Totais: 5.577,00 5.577,00 5.577,00

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