Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/ |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2018NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PROTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 E 14/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2018NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FIANLIDADE DE REALIZAR SERVICO ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2018NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
Totais: | 5.577,00 | 5.577,00 | 5.577,00 |
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