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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

173,00 173,00 173,00
2018NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2018NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2018NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA N AFINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018

346,00 346,00 346,00
2018NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018

173,00 173,00 173,00
2018NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018

173,00 173,00 173,00
2018NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 19/09/2018 A 21/09/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM.

346,00 346,00 346,00
2018NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

346,00 346,00 346,00
2018NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018

519,00 519,00 519,00
Totais: 9.861,00 9.861,00 9.861,00

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