| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/09/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DE MOTOCICLETAS |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MAS DIA 24/09/218 A 25/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA 2. REUNIAO DE COORDENACAO DE INTELIGENCIA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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