Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

266,00 266,00 266,00
2018NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL

266,00 266,00 266,00
Totais: 1.596,00 1.596,00 1.596,00

+

,