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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0

429,00 429,00 429,00
2018NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018

429,00 429,00 429,00
Totais: 4.290,00 4.290,00 4.290,00

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