| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DA REVISAO VTR DIUSTER NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NOS DIA 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE MANUTENCAO DE ARMAMENTO LEVE N 50. BIS |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Totais: | 2.527,00 | 2.527,00 | 2.527,00 |
.png)
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