| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00476
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00612
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00613
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01072
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 06/04/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATE-RIAL E OUTRAS PENDENCIAS-DO ORGAO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01202
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01203
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01572
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA RECE- BER MATERIAL,NO PERIODO DE 10/05/2018 A 11/05/18. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02064
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATE-RIAIS DE EDUCACAO PARA OTRANSITO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02065
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 21/06/2018 EM VIAGEM AO DETRAN-PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02578
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 13/07/2018 PARASAO LUIS A SERVICO DA CI-RETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02581
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 17/07/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02582
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/07/2018 PARASAO LUIS A SERVICO DA CI-RETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03098
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARASAO LUIS NO PERIODO DE 27A 28,08.2018_RECEBER MAT.DE EXPEDIENTE E RESOLVEROUTRAS PENDENCIAS DO OR-GAO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03518
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPAR DAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03520
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03591
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03592
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04129
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 26/10/2018 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04407
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04408
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04610
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04751
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04754
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 23.349,80 | 23.349,80 | 23.349,80 |
.png)
+
