| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00608
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE00609
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMEPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE00710
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF 02 DIARIAS PARA CODO FAZER VISITA TECNICA NO PERIODO DE 20/03/2018 A 21/03/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01194
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 5 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM BALSAS,GRAJAU E BARRA DO CORDA NO PERIODO 16/04/18A20/04/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2018NE01362
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS BARRA DO CORDA PARA VISI-TA TECNICA NO PERIODO DE 028/05/2018 A 04/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01683
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 18/05/2018 P/VISITA TECNICA EMBACABAL, SANTA INES E PE-DREIRAS-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
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2018NE02269
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 26/06/2018 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR ACOMPANHAMEN-TO DE SERVICOS EXECUTADOS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE02517
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS ETC. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE02665
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE02875
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BARRA DOCORDA PARA VISITA TECNICA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2018NE02907
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS EMSAO PAULO-SP |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
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2018NE02910
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2018NE03457
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PINHEIRO ,NO PERIODODE 12/09 A 14/09 PARA ACOMPANHAR SERVICOS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE04220
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/INSPECIONAR OBRASNAS CIRETRANS DE TIMON EGRAJAU-MA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
| Totais: | 20.076,20 | 20.076,20 | 20.076,20 |
.png)
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