| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02170
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE02171
Dt. Emissão: Descrição: 39063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE02341
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO NO PERIO-DO DE 27/06 A 29/06/2018. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
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2018NE02425
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
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2018NE02430
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02435
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE03300
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE03304
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE04483
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 11.030,80 | 11.030,80 | 11.030,80 |
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