| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01409
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 02/05 A 04/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE01411
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 05/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE01492
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/05/2018 PARACAMPANHA MAIO AMARELO EMLORETO-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE02046
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERIODO DE 13/06/18 A 15/06/18 |
248,40 | 248,40 | 248,40 |
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2018NE02580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE02880
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE03484
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03486
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE03761
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/10/2018 EM VIAGEM A BALSASSAO RAIMUNDO DAS MANG. EOUTROS A SERVICO DO ORGAO |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 19/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA BUSCAR MATERIAL. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Totais: | 2.633,80 | 2.633,80 | 2.633,80 |
.png)
+
