| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02866
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2018 P/PRESTAR SERVICONO ONIBUS DO VIVA EM IGA-RAPE GRANDE-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE02868
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 04/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE03519
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 PARA PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS - |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE03521
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04755
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04756
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 |
.png)
+
