| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00716
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF PAGTO POR INDENIZACAO REF AOS SERVICO PRESTADOS NO PERIODO DE 09/11/2015 A 25/11/15. |
106.347,81 | 106.347,81 | 106.347,81 |
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2018NE02036
Dt. Emissão: Descrição: 92002 EMPENHO REF A PAGAMENTO POR IDENIZACAO NO PERIODODE 07/09/2015 A 06/10/2015,DE ACORDO DOTACAO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMODE AJUSTE DE CONTA E QUI-TACAO N 15/2017. |
202.726,56 | 202.726,56 | 202.726,56 |
| Totais: | 309.074,37 | 309.074,37 | 309.074,37 |
.png)
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