| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00073
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP,REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
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2018NE00902
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
| Totais: | 41.837,64 | 41.837,64 | 41.837,64 |
.png)
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