| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00135
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 08/02/2018 EM VIAGEM A TIMON PARA ACOMPANHAR SERVIDORA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00136
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 09 A 10/02/2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 04 A 08/02/2018-PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 09 A 10/02/2018-PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00312
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA TRANSLADO DE SERVIDORA NO PERIODO DE 18/02 A 22/02/18 EM CAXIAS E TIMON. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE00313
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 02 DIARIASPARA TRANSLADO DE SERVIDORA NO PERIODO DE 23/02 A 24/02/18 EM CAXIAS E TIMON. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00464
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA CAXIAS NO PERIODO 01/03/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
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2018NE00465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA CAXIAS NO PERIODO 02/03/2018 A 03/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR PARA SAO JOAO DOS PATOS,BALSAS E CODO NO PERIODO DE 11/03 A 15/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE00618
Dt. Emissão: Descrição: 140001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR PARA SAO JOAO DOS PATOS,BALSAS E CODO NO PERIODO DE 16/03 A 17/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00843
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ICATU PARA TRANSLADODE SERVIDOR DA ENGENHARIANO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE01174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ TRANSLADO DE SERVIDOR PARA PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 15/04/18 A 18/04/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE01175
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ TRANSLADO DE SERVIDOR PARA PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 19/04/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE01597
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 18/05/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,CODO E TIMON PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO DA ASSESSORIA JURIDICA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE01681
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARRA DO CORDA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 10/15/18 A 11/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE01682
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BARRA DO CORDA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 12/15/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE01890
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA BACABAL E PEDREIRAS NO PERIODO DE 04/06/2018 08/06/2018 PARA TRANSLADODE SERVIDOR DA ASSESSORIADE ENGENHARIA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE01891
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS NO PERIODO DE 28/05/18 A 29/05/2018 PARA TRANSLADO DE SERVIDODA DIVISAO DE EXAME DE TRAFEGO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE02541
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SANTA INES E TIMON PARA TRANSLADO DE SERVIDORES,NO PERIODO DE 16/07 A 20/07/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE02542
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SANTA INES E TIMON PARA TRANSLADO DE SERVIDORES,NO PERIODO DE 21/07/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE02560
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDONO PERIODO DE 19/07/2018 A 26/07/2018 EM PEDREIRASBARRA DO CORDA,GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2018NE02561
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDONO PERIODO DE 27/07/2018 A 30/07/2018 EM PEDREIRASBARRA DO CORDA,GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2018NE02876
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BARRA DOCORDA PARA VISITA TECNICA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE03128
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 12 DIARIASNO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2018 P/TREINAMENTO ECAPACITACAO EM TIMON, S.JOAO DOS PATOS, BALSAS EOUTROS |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
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2018NE03132
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/09/2018 P/TREINAMENTO EMTIMON,SAO JOAO DOS PATOSBALSAS E OUTROS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE03746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASEM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA LEVAR SERVIDOR, NO PERIODO DE 25 A28/09/2018 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE03747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 29/09/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA TRANSPORTAR-SERVIDOR. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04136
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE04139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 01/11/2018/EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHAR SERVICOS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04169
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/10/2018 PARACODO-MA P/TRANSLADO DESERVIDOR DA INFORMATICA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
| Totais: | 10.036,00 | 10.036,00 | 10.036,00 |
.png)
+
